邵陽市女子職業學校2019年部門預算編制說明

一、部門基本概況

(一)職責職能 邵陽市女子職業學校的辦學宗旨和業務范圍是，培養中級技術人才，提高社會職業素質。開設服裝設計、電腦文秘、學前教育、旅游與酒店管理、動漫設計、電子技術應用專業培訓。

(二)機構設置 邵陽市女子職業學校共設8個職能機構，分別是：校長室、辦公室、教務科、學生科、總務科、保衛科、團委辦、工會等。

二、部門預算單位構成

邵陽市女子職業學校只有本級，無其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有邵陽市女子職業學校本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算：2019年年初預算數417.97萬元，其中，一般公共預算撥款397.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入20萬元。收入較去年增加27.8萬元，原因是：人員經費的增加。

(二)支出預算：2019年年初預算數417.97萬元，其中，一般公共服務0元，公共安全0萬元，教育417.97萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加27.8萬元，原因是：工資、津補貼等標準的調整。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款支出397.97萬元。基本支出：392.97萬元，其中：工資福利支出374.35萬元,商品和福利支出13.45萬元,對個人和家庭補助支出5.17萬元。項目支出：5萬元。其中：工資福利支出374.35萬元，主要用于基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等方面;商品和服務支出13.45萬元，主要用于一般公用經費、福利費、工會經費等方面;對個人和家庭補助支出5.17萬元，主要用于撫恤費、其他對個人和家庭的補助等方面。項目支出5萬元，主要用于非稅執手成本支出。

五、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為6.05萬元，其中，因公出國(境)費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元)，因公出國公務接待費6.05萬元。

2019年“三公”經費預算較2018年減少0.6萬元，主要是本校按照中央、省和市委市政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

六、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費(根據單位性質選擇機關或者事業)

2019年邵陽市女子職業學校事業運行經費財政撥款預算0萬元，與2018年預算持平。

(二)政府性基金預算

2019年邵陽市女子職業學校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(二)政府采購情況

2019年邵陽市女子職業學校政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2019年邵陽市女子職業學校共有公務用車0輛，200萬以上的大型設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關(事業)運行經費：為保障行政(事業)單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

附件：邵陽市女子職業學校2019年度部門預算公開表格